上海市松江区规划和土地管理局doc

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　　上海市松江区规划和土地管理局 2017年度决算目录 *一部分上海市松江区规划和土地管理局概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市松江区规划和土地管理局2017年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区规划和土地管理局2017年度决算情况说明第四部分名词解释 *一部分上海市松江区规划和土地管理局概况一、主要职能本单位主要负责本区内有关城乡规划、土地管理、地质矿产资源的法律、法规和方针政策的贯彻执行，并结合本区实际，研究制定具体意见和办法，并组织实施；参与编制本区社会经济发展与城乡建设中长期规划、近期建设规划和重点工程、实施项目年度计划；负责本区城市地名、城市建设档案、城乡测绘、土地勘测定界、竣工测量等管理工作；依法实行建设项目选址意见书、建设用地规划许可证管理制度；负责编制本区土地开发利用年度计划、本区地籍管理工作等。二、机构设置根据上述职责，上海市松江区规划和土地管理局设10个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务室、总工程师办公室、土地利用和管理科、规划管理科、规划建筑管理科、市政管理科、执法监督科、征地补偿科。第二部分上海市松江区规划和土地管理局2017年度决算表 2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入 267951.84 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 266562.51 二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出 1.42 五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 53.96 九、医疗卫生与计划生育支出 23.95 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 266562.51 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出 1189.54 十九、住房保障支出 137.15 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 267951.84 本年支出合计 267968.52 用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余 2422.88 年末结转和结余 2406.20 总计 270374.72 总计 270374.72 2017年度收入决算表单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计 267951.84 267951.84 205 教育支出 1.42 1.42 205 08 进修及培训 1.42 1.42 205 08 03 培训支出 1.42 1.42 208 社会保障和就业支出 55.08 55.08 208 05 行政事业单位离退休 55.08 55.08 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.84 2.84 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.34 49.34 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 2.89 210 医疗卫生与计划生育支出 23.95 23.95 210 11 行政事业单位医疗 23.95 23.95 210 11 01 行政单位医疗 23.95 23.95 212 城乡社区支出 266562.51 266562.51 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 266562.51 266562.51 212 08 02 土地开发支出 260000.00 260000.00 212 08 06 土地出让业务支出 6562.51 6562.51 220 国土海洋气象等支出 1171.73 1171.73 220 01 国土资源事务 1171.73 1171.73 220 01 01 行政运行 733.35 733.35 220 01 02 一般行政管理事务 36.45 36.45 220 01 99 其他国土资源事务支出 401.93 401.93 221 住房保障支出 137.15 137.15 221 02 住房改革支出 137.15 137.15 221 02 01 住房公积金 54.74 54.74 221 02 03 购房补贴 82.41 82.41 2017年度支出决算表单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计 267968.52 966.22 267002.30 205 教育支出 1.42 1.42 205 08 进修及培训 1.42 1.42 205 08 03 培训支出 1.42 1.42 208 社会保障和就业支出 53.96 53.96 208 05 行政事业单位离退休 53.96 53.96 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.54 2.54 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.52 48.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 2.89 210 医疗卫生与计划生育支出 23.95 23.95 210 11 行政事业单位医疗 23.95 23.95 210 11 01 行政单位医疗 23.95 23.95 212 城乡社区支出 266562.51 266562.51 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 266562.51 266562.51 212 08 02 土地开发支出 260000.00 260000.00 212 08 06 土地出让业务支出 6562.51 6562.51 220 国土海洋气象等支出 1189.54 751.16 438.38 220 01 国土资源事务 1189.54 751.16 438.38 220 01 01 行政运行 751.16 751.16 220 01 02 一般行政管理事务 36.45 36.45 220 01 99 其他国土资源事务支出 401.93 401.93 221 住房保障支出 137.15 137.15 221 02 住房改革支出 137.15 137.15 221 02 01 住房公积金 54.74 54.74 221 02 03 购房补贴 82.41 82.41 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1389.33 一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款 266562.51 二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出 1.42 1.42 六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 53.96 53.96 九、医疗卫生与计划生育支出 23.95 23.95 十、节能环保支出十一、城乡社区支出 266562.51 266562.51 十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出 1109.92 1109.92 十九、住房保障支出 137.15 137.15 二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 267951.84 本年支出合计 267888.91 1326.40 266562.51 年初财政拨款结转和结余 8.27 年末财政拨款结转和结余 71.19 71.19 一般公共预算财政拨款 8.27 政府性基金预算财政拨款总计 267960.10 总计 267960.10 1397.60 266562.51 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项 205 教育支出 1.42 1.42 205 08 进修及培训 1.42 1.42 205 08 03 培训支出 1.42 1.42 208 社会保障和就业支出 53.96 53.96 208 05 行政事业单位离退休 53.96 53.96 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 2.54 2.54 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.52 48.52 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.89 2.89 210 医疗卫生与计划生育支出 23.95 23.95 210 11 行政事业单位医疗 23.95 23.95 210 11 01 行政单位医疗 23.95 23.95 220 国土海洋气象等支出 1109.92 671.55 438.38 220 01 国土资源事务 1109.92 671.55 438.38 220 01 01 行政运行 671.55 671.55 220 01 02 一般行政管理事务 36.45 36.45 220 01 99 其他国土资源事务支出 401.93 401.93 221 住房保障支出 137.15 137.15 221 02 住房改革支出 137.15 137.15 221 02 01 住房公积金 54.74 54.74 221 02 03 购房补贴 82.41 82.41 合计 1326.40 886.61 439.80 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称类款 301 工资福利支出 511.93 511.93 301 01 基本工资 97.95 97.95 301 02 津贴补贴 307.43 307.43 301 03 奖金 22.96 22.96 301 04 其他社会保障缴费 32.18 32.18 301 06 伙食补助费 301 07 绩效工资 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 48.52 48.52 301 09 职业年金缴费 2.89 2.89 301 99 其他工资福利支出 302 商品和服务支出 232.63 232.63 302 01 办公费 19.30 19.30 302 02 印刷费 302 03 咨询费 302 04 手续费 0.13 0.13 302 05 水费 7.30 7.30 302 06 电费 23.85 23.85 302 07 邮电费 1.29 1.29 302 08 取暖费 302 09 物业管理费 99.36 99.36 302 11 差旅费 18.93 18.93 302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 3.34 3.34 302 14 租赁费 302 15 会议费 302 16 培训费 1.15 1.15 302 17 公务接待费 302 18 专用材料费 302 24 被装购置费 302 25 专用燃料费 302 26 劳务费 302 27 委托业务费 2.63 2.63 302 28 工会经费 5.66 5.66 302 29 福利费 27.51 27.51 302 31 公务用车运行维护费 302 39 其他交通费用 20.52 20.52 302 40 税金及附加费用 302 99 其他商品和服务支出 1.67 1.67 303 对个人和家庭的补助 141.68 141.68 303 01 离休费 303 02 退休费 2.54 2.54 303 03 退职（役）费 303 04 抚恤金 303 05 生活补助 303 07 医疗费 303 08 助学金 303 09 奖励金 303 11 住房公积金 56.59 56.59 303 12 提租补贴 303 13 购房补贴 82.41 82.41 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.14 0.14 310 其他资本性支出 0.37 0.37 310 02 办公设备购置 0.37 0.37 310 03 专用设备购置 310 07 信息网络及软件购置更新 310 13 公务用车购置 310 19 其他交通工具购置 310 99 其他资本性支出合计 886.61 653.61 233 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数 232.99 5.00 4.30 5.00 4.30 2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项 212 城乡社区支出 266562.51 266562.51 212 08 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 266562.51 266562.51 212 08 02 土地开发支出 260000.00 260000.00 212 08 06 土地出让业务支出 6562.51 6562.51 合计 266562.51 266562.51 无政府性基金预算财政拨款支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：注：上海市松江区规划和土地管理局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市松江区规划和土地管理局2017年度决算情况说明一、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度收入支出决算总体情况说明上海市松江区规划和土地管理局2017年度收入总计为267951.84万元、支出总计为267968.52万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加21686.16万元、21660.61万元。主要原因：城乡社区支出土地开发支出增加。二、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度收入决算情况说明本年收入合计267951.84万元，其中：财政拨款收入267951.84万元，占100%；三、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度支出决算情况说明本年支出合计267968.52万元，其中：基本支出966.22万元，占0.36%；项目支出267002.30万元，占99.64%；四、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市松江区规划和土地管理局2017年度财政拨款收支总决算267951.84万元、267888.91万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加41496.15万元、41394.16万元，增长18.32%、18.28%。主要原因：城乡社区支出土地开发支出增加。五、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1326.40万元，占本年支出合计的0.49%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-52.19万元，增长-3.79%。主要原因：人员变动调整预算。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出1326.40万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1.42万元，占0.11%；社会保障和就业支出53.96万元，占4.07%；医疗卫生与计划生育支出23.95万元，占1.81%；国土海洋气象等支出1109.92万元，占83.68%；住房保障支出137.15万元，占10.34%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.63万元，支出决算为1326.40万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算，项目调整。其中： 1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.42万元。主要用于：培训支出。年初预算为4.00万元，支出决算为1.42万元，完成年初预算的35.50%。决算数小于预算数的主要原因：年内发生培训活动减少，支出降低。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2.54万元。主要用于：归口管理的行政单位离退休。年初预算为8.06万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的31.51%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整预算。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.52万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为51.21万元，支出决算为48.52万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动调整预算。 4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.89万元。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为6.98万元，支出决算为2.89万元。决算数小于预算数的主要原因：员变动调整预算。 5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）23.95万元。主要用于：行政单位医疗。年初预算为25.60万元，支出决算为23.95万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动、社保缴费基数调整。 6、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）671.55万元。主要用于：行政运行。年初预算为746.32万元，支出决算为671.55万元。决算数小于预算数的主要原因：严格控制行政运行经费支出。 7、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）36.45万元。主要用于：一般行政管理事务。年初预算为60.97万元，支出决算为36.45万元。决算数小于预算数的主要原因：年中调整预算执行。 8、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）401.93万元。主要用于：其他国土资源事务支出。年初预算为287.40万元，支出决算为401.93万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算。 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）54.74万元。主要用于：住房公积金。年初预算为44.80万元，支出决算为54.74万元。决算数大于预算数的主要原因：人员变动、增加补充公积金及公积金缴费基数调增。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）82.41万元。主要用于：局机关在编人员购房补贴。年初预算为86.28万元，支出决算为82.41万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。六、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出886.61万元，包括人员经费653.61万元，公用经费233万元。基本支出中： 1、工资福利支出511.93万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费。 2、商品和服务支出232.63万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 3、对个人和家庭的补助支出141.68万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 4、其他资本性支出0.37万元，主要用于办公设备购置。七、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市松江区规划和土地管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.00万元，支出决算为4.30万元，完成预算的86.00%，其中：公务接待费支出决算为4.30万元，完成预算的86.00%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭、调整预算。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加2.19万元，增长103.79%，其中：公务接待费支出决算增加2.19万元，增长103.79%。公务接待费支出增加的主要原因是：公务接待需求增多。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.30万元，占100%。具体情况如下： 1、公务接待费支出4.30万元。其中：国内公务接待支出4.30万（含外宾接待支出0万元）。主要用于国内公务接待，公务接待31批次、298人次八、关于上海市松江区规划和土地管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市松江区规划和土地管理局2017年度政府性基金预算财政拨款支出总计266562.51万元，具体情况如下： 1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）260000.00万元。主要用于：土地开发支出。年初预算为210000.00万元，支出决算为260000.00万元，完成年初预算的123.81%。 2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）6562.51万元。主要用于：土地出让业务。年初预算为11000.00万元，支出决算为6562.51万元，完成年初预算的59.66%。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市松江区规划和土地管理局2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市松江区规划和土地管理局2017年度机关运行经费支出232.99万元，比2016年度减少63.61万元，降低21.45%。主要原因是厉行节约，反对浪费。（二）政府采购支出情况上海市松江区规划和土地管理局2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为50.99万元，其中：货物采购金额45.99万元、服务采购金额5.00万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，上海市松江区规划和土地管理局共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备（四）预算绩效管理情况上海市松江区规划和土地管理局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善制定预算绩效管理制度，严格执行项目“先评审、后入库”的原则，提高项目预算编制质量。2017年度上海市松江区规划和土地管理局无绩效评价项目。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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